Странный в конторе подход, бюджетники что ли?
Обычно у хозрасчетных организаций есть плановая прибыль и плановый годовой оборот для получения данной прибыли. Для этого формируется штат сотрудников, которые обеспечат выполнение этого плана. А у вас все с ног на голову - главное соотношение привитых единиц к общему количеству. А сколько всего не важно, правда, странная контора. Удивительно, что работает.